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漯河市民政局2019年收支预算总表

发布时间 : 2019-05-08 09:57:53 浏览次数:

 

 漯河市民政部门

2019年度部门预算公开说明

 

目   录

  第一部分    漯河市民政部门概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

 (三) 人员构成情况

第二部分   漯河市民政2019年度部门预算情况说明

第三部分   名词解释

附件:漯河市民政部门2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

第一部分    漯河市民政部门概况

 

一、漯河市民政部门主要职责

(一)贯彻民政工作法律、法规和方针政策,拟订全市民政事业发展规划、民政工作政策、民政基础设施建设和服务标准并组织实施,起草有关地方性规章草案并组织实施和执法监察。

(二)拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施;依法对社会组织进行登记管理和执法监督。负责漯河市民政局社会组织党委日常工作。

(三)拟订社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作;负责城市街道的设立审核工作;负责跨县区和重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作;负责市界勘定和管理工作,组织、协调、指导县级行政区域界线勘定和管理工作;负责协调处理县区间的行政边界纠纷;负责行政区域界位、道路(街、巷)、自然村等居民地、专业区和重要自然地理实体的地名标志的设置维护和管理。

(五)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设;拟订城乡社区服务设施建设规划并组织实施;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;推动基层民主政治建设。

(六)组织拟订全市促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作;管理市本级福利彩票公益金,负责福利彩票管理工作。

(七)会同有关部门拟订社会工作、志愿者服务政策和标准并组织实施,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(八)拟订全市社会福利事业发展规划、政策、标准和福利机构管理办法;承担华侨和港、澳、台同胞在全市收养儿童工作,指导县区儿童收养工作;拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(九)拟订婚姻管理政策并组织实施;承担全市涉港、澳、台的婚姻登记工作;指导县区婚姻登记服务机构管理工作;负责推进婚俗改革。

(十)拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施;负责市区殡葬服务设施建设规划并组织实施;负责推进殡葬改革。

(十一)落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十二)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作;拟订市区养老服务设施建设规划并组织实施。

(十三)完成市委市政府交办的其他事项。

(十四)有关职责分工。

1.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的漯河市行政区划图。

     二、漯河市民政部门预算单位构成

    漯河市民政部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。

1、        漯河市民政局机关;

2、        漯河市社会福利院;

3、        漯河市救助站;

4、        漯河市民政康复医院;

5、        漯河市殡葬服务中心;

6、        漯河市有奖募捐服务中心;

7、        漯河市殡仪馆;

8、        漯河市慈善总会联络服务中心;

9、        漯河市民政信息中心。

三、人员构成情况

漯河市民政部门及归口预算管理单位共有在职职工168人,离退休人员75人。

第二部分   漯河市民政部门2019年度部门预算

情况说明

 

2019年民政部门预算主要任务是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕民政事业工作和全市发展大局,以创新民政工作为主线,着力创新观念、创新思路、创新方法,更加扎实有效地落实好困难群众生活救助、残疾人两项补贴、高龄人员补贴、社会办养老机构建设及运营补贴等政策,持续推进农村幸福院建设及运营、儿童之家建设及运营等 “民生项目”,进一步加快养老产业园老年养护楼、未保中心、救灾物资储备库等在建工程的建设进度。按照福彩公益金“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,严格执行福彩公益金补助资金的落实。

    一、收入支出预算总体情况说明

漯河市民政部门2019年收入总计11103.77万元,支出总计11103.77万元,与2018年相比,收、支总计各减少1068.82万元,下降8.78%。主要原因是机构改革划出部分只能及机构,预算相应减少。

二、收入预算总体情况说明

漯河市民政部门2019年收入合计11103.77万元,其中:2018年部门预算结转615.07万元,财政拨款收入6964.48万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入12.28万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付3511.94万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元。

   三、支出预算总体情况说明

漯河市民政部门2019年支出合计11103.77万元,其中:基本支出2237.55万元,占20.15%;项目支出8866.22万元,占79.85%。

   四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市民政部门2019年一般公共预算收支预算6964.48万元。与 2018年相比,一般公共预算收支预算减少3020.22     万元,下降30.27 %,主要原因:因机构改革部分职能及机构划转。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市民政部门2019年一般公共预算支出年初预算为6964.48万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)6688.87万元,占96.04%;医疗卫生与计划生育支出(类)115.14万元,占1.65%;住房保障(类)支出160.47万元,占2.31%。

    六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年预算支出11103.77万元,其中:人员经费2031.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费124.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

   我部门2019年无政府性基金预算支出。

八、2019年国有资本经营预算收入支出

我部门2019年国有资本经营预算12.28万元。

    九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2019年“三公”经费预算为20.5万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少2.5万元。“三公”经费同比减少的原因是:根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求,我部门采取诸多措施,抓好“三公”经费预算管理,推行厉行节约、反对浪费的工作作风,从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。预算数与2018年一致。

(二)公务用车购置及运行费18万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费18万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年持平,主要原因:无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2018年增加4.5万元,主要原因:省、市民政部门2018年开始开展大走访大调研活动,根据实际支出情况,公务用车费用增加。

(三)公务接待费2.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018 年减少5万元。主要原因:根据《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关要求,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

  漯河市民政部门2019年机关运行经费支出预算302.49

万元,主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排1080.55万元,其中:政府采购货物预算90.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算990.5元。

(三)政府购买服务支出情况

2019年政府购买服务预算安排990.5万元。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明

     2018年,漯河市民政部门共组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1361万元,主要是:地名普查经费项目244万元,东春荒救灾资金补助项目1117万元。2019年,我部门按有关要求,拟组织对所有项目支出21个项目进行预算绩效评价,涉及资金5085.55元,主要是:散居孤儿生活补助项目45万元、农村低保项目1200万元、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目1113.25万元、敬老院补贴项目50万元、惠民殡葬项目50万元、艾滋病影响人员生活补贴项目57.4万元、农村特困人员生活补助项目410万元、日间照料中心及农村幸福院运营费242万元、养老机构运营及岗位补贴120万元、公益自行车运营费经费100万元;福利院护理员工资及保险230万元、福利院收养人员生活费318万元、福利院收养儿童教育经费20万元;救助站救助人员生活费37.8万元、救助站救助经费8万元等。

(五)国有资产占有情况

     2018年期末,我部门共有车辆19辆,其中:一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0。

单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(六)专项转移支付项目情况

   2019年,我部门负责管理的专项转移支付项目共有4项,主要是:提前下达2019年省级福彩公益金补助经费1429.8万元、提前下达2019年省级福彩公益金补助政府购买养老服务项目278万元、返还地市彩票公益金914万元、提前下达困难群众补助项目404.14万元、福利彩票机构业务费350.7万元,我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

第三部分   名词解释

 

  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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